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贵州省黔东南州人民医院2018年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、2018年度部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
（二）2018年度收入决算情况说明
（三）2018年度支出决算情况说明
（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州人民医院概况
（一）主要职能
1.贯彻落实党的各项卫生路线、方针、政策。
2.为全州人民提供医疗、急救、传染病防治、妇幼保健、计划生育指导、预防保健、康复等服务。
3.为全州县医院、基层卫生院、妇幼保健院培训医务人员并提供技术帮助。
4.不断开展新技术、新业务及科研工作，提高医疗技术水平，不断满足人民群众日益增长的医疗保健需求。
5.为全州重大公共卫生突发事件提供救援、救治服务。
6.完成州级党委政府及省、州卫生行政主管部门下达的其他各项指令任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 23 个行政、后勤科室，46个临床科室，20个医技科室，住院医师规范化培训专业基地1个，全科医生转岗培训基地1个，助理全科医生转岗培训基地1个，法医学司法鉴定中心1个，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州人民医院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔东南州人民医院2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州人民医院2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州人民医院2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州人民医院2018年度收支决算总计100,561.39万元，与2017年相比，增加11,222.49万元，增长12.56%。主要原因是：收支决算总计100,561.39万元中1204.59万元为年初结转结余，其次诊疗人次增加，收支增加 。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔东南州人民医院2018年度收入决算情况说明
本年收入合计99,356.8万元，其中：财政拨款收入4,573.05万元，占4.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入89,713.63万元，占90.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5,070.12万元，占5.1%。
（三）贵州省黔东南州人民医院2018年度支出决算情况说明
本年支出合计93,694.3万元，其中：基本支出90,019.51万元，占96.08%；项目支出3,674.79万元，占3.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州人民医院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州人民医院2018年度财政拨款收支决算总计5,692.52万元。与2017年相比，增加88.34万元，增长1.58%。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,798.56万元，占本年支出合计的5.12%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.78万元，增长6.66%。主要原因是：退休人数增加及调增退休工资，离退休人员经费较2017年增加255.95万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：210科目（类）支出 4736.08万元，占 98.70%；211科目（类）支出62.48万元，占1.30 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1176.31 万元，支出决算为4798.56 万元，完成当年预算的 407.93%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因：是一般公共预算财政拨款支出当年预算只有财政补助收入--基本支出补助预算，财政补助收入—项目支出的收入不确定，无法编制财政项目补助支出预算。其中：
（1）210科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为 1176.31万元，支出决算为1662.11万元，完成当年预算的141.30%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出当年预算只有财政补助收入--基本支出补助预算，财政补助收入—项目支出的收入不确定，无法编制财政项目补助支出预算。
（2）210科目（类）02科目（款）07科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为991.00万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：财政补助收入—项目支出的收入不确定，无法编制财政项目补助支出预算。
（3）210科目（类）02科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为1325.11万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：财政补助收入—项目支出的收入不确定，无法编制财政项目补助支出预算。
（4）210科目（类）04科目（款）09科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为35.68万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：财政补助收入—项目支出的收入不确定，无法编制财政项目补助支出预算。
（5）210科目（类）99科目（款）01科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为722.17万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：财政补助收入—项目支出的收入不确定，无法编制财政项目补助支出预算。
（6）221科目（类）02科目（款）03科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为62.48万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：62.48万元为上年度离退休人员经费指标结转支付2018年离退休人员经费。
（六）贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,185.42万元，其中：人员经费1,185.42万元，全部为离退休费；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔东南州人民医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是……。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是……。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
……
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于 等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0万元。具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是 等。贵州省黔东南州人民医院2018年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州人民医院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年贵州省黔东南州人民医院机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是没有机关运行费支出 。
2、政府采购支出情况
2018年贵州省黔东南州人民医院政府采购支出总额230万元，其中：政府采购货物支出230万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的X%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，贵州省黔东南州人民医院共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备61台（套）。
4、2018年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
2018年未开展一般公共预算项目支出绩效自评工作。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）210（类）02（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
（十八）210（类）02（款）07（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。
（十九）210（类）02（款）99（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
（二十）210（类）04（款）09（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（二十一）210（类）99（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
（二十二）221（类）02（款）03（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
黔东南州人民医院
2019年10月10日
